| 索 引 号 | 115010301152650XX/2025-00076 |
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| 主题分类 | 其他 |
| 发布机构 | 审计局 |
| 文 号 | |
| 成文日期 | 2025-01-02 |
| 公文时效 |
2024年，回民区审计局在区委、区政府的正确领导下和上级审计机关的业务指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识作为工作主线，认真贯彻《中华人民共和国审计法》，始终把揭示和反映经济社会运行中的风险问题作为重要任务，攻坚克难、奋发作为，加强审计监督，提高财政资金使用效益，充分发挥审计工作的“免疫系统”功能，为地方各项事业的发展提供有力保障。
一、依法开展审计监督工作
今年，我局以“审计质效提升”为主题，聚焦高质量发展首要任务，充分发挥审计“治已病、防未病”作用，根据《回民区2024年审计项目计划》，统筹组织审计力量，合理安排审计项目，扎实做好“经济体检”工作。今年计划安排审计项目20个，截止目前，已完成审计项目17个，正在开展审计项目3个。
（一）财政预算执行审计
已完成回民区本级、回民区信访局、回民区人力资源和社会保障局、回民区区域局、回民区民政局、回民区红十字会、回民区行政审批政务服务与数据管理局、回民区残疾人联合会2023年度预算执行及其他财政收支情况审计。
（二）经济责任审计
已完成回民区民政局原党组书记、局长张晨同志，回民区民委原党组书记、主任马少辉同志，回民区信访局原党组书记、局长张秋生同志，回民区机关事务服务中心原主任李喆同志，回民区疾病预防控制中心书记刘超同志、原主任雎俊彪同志，回民区农牧局原党组书记、局长乔银梅同志，回民区接诉即办指挥调度中心主任张怡同志任期经济责任审计。
（三）财务收支审计
已完成呼和浩特市回民区医院、呼和浩特市第八中学财务收支情况审计。正在开展呼和浩特市慧达投资发展有限责任公司财务收支情况审计。
（四）专项审计
正在开展国开行贷款资金收支管理情况专项审计调查。根据市审计局安排，派干部正在参加全区老旧小区改造专项审计调查。
（五）其他审计工作
配合区委组织部开展2021年至2023年度回民区党费管理、收缴、使用情况调查，派工作人员参加区委巡察、自治区巡视工作。
二、严格开展审委会办公室工作
充分发挥审计委员会把方向、谋大局、定政策、促改革的作用，加强对审计领域重大工作的研究谋划和整体推进，扎实开展审委办工作。
（一）召开区委审计委员会第六次会议
2024年3月1日，区委审计委员会召开中共九届回民区委审计委员会第六次会议。会议传达学习了十三届市委审计委员会第五次会议精神，听取了2022年9月至2023年12月审计查出问题整改情况、区委审计委员会2023年工作情况汇报，审议并原则通过《中共回民区委审计委员会2024年工作要点》《2024年度回民区统一组织审计项目计划（草案）》《中共回民区委审计委员会工作规则（修订稿）》《中共回民区委审计委员会办公室工作细则（修订稿）》《回民区审计查出问题整改工作办法（试行）（审议稿）》。
（二）完成审委办日常工作
实行重大事项请示报告制度。中共回民区委审计委员会办公室向中共回民区委审计委员会上报了《中共回民区委审计委员会办公室关于回民区幼教集团资金管理和使用情况进行专项审计调查的报告》等5个报告，《区残联重点问题专报》等3个专报。同时，向呼和浩特市委审计委员会上报了《中共九届回民区委审计委员会第六次会议情况报告》等2个报告，向呼和浩特市委审计委员会办公室上报了《中共回民区委审计委员会办公室关于报备〈中共回民区委审计委员会工作规则><中共回民区委审计委员会办公室工作细则〉的报告》等7个报告。
（三）抓好审计反馈未整改问题整改监督工作
为加快推进我区审计反馈问题整改落实，区审委办制定了《回民区审计查出问题整改工作实施办法（试行）》，建立了本级审计问题及上级审计反馈未整改问题清单，明确责任领导、责任单位、完成时限，压实整改责任，实行销号管理，并定期抓好审计整改“后半篇文章”，调度有关部门推进解决，更好发挥审计监督保障作用。2021年以来，上级审计机关实施审计项目涉及我区共有9个项目，累计查出问题85项，已完成整改72项，持续整改中13项；2024年，本级审计共发现问题72个，已改45个，剩余27个均未到整改期限。
（四）强化审计结果运用
为规范各预算单位预算执行及财务收支，加强我区各单位主要领导履行经济责任能力，一是认真总结提炼审计发现的共性问题，通过召开审计结果反馈会、印发常见问题提醒函的形式，提升审计结果影响力，并为区委、区政府提供决策参考依据；二是于2024年10月24日组织举办回民区领导干部履职尽责能力提升培训班，对正科级领导干部进行培训，从源头规范权力运行，有效避免问题发生，更好地发挥审计服务保障作用。
三、努力提升审计业务质量
为确保审计工作的独立性、客观性和公正性，我局通过以下措施积极推进审计质量控制工作。
（一）做实做细审前调查工作
为从源头把好审计项目质量关，一是审查被审计单位书面资料，初步了解被审计单位情况；二是聚焦主责主业，吃透被审计单位行业规范、制度规定、业务流程；三是分析找准审计重点，初步判断薄弱环节及可能存在的风险点，找出有价值的审计线索，为高质量审计工作搭好桥、铺好路。
（二）实现审计质量分级负责制
根据制定的《回民区审计局审核复核审理工作规范（试行）》，严格把关审计项目计划、审计程序、复核审理等各环节，坚持按法定步骤、时间和形式要求，开展审计工作。并按工作程序召开审理委员会会议，集体讨论研究审计报告，以审计查出事实为依据，研究审计定性等合法性问题，做到证据充分、数据真实、语言精炼，引用法律法规恰当，定性准确。
（三）高标准、严要求，谋划优秀审计项目
全员开展优秀审计项目评分指标学习。各审计组从审计项目立项即开始打造优秀项目，对照自治区审计厅审理处下发的《审计质量全员全流程全要素管控提示清单》中14个环节146个质量管控风险点，结合审计实施方案制定、现场管理、复核审理、成果运用、审计问题整改等实际工作，开展学习自查整改。
四、探索“三类监督”贯通协作
积极推进纵向联动和横向协作，加强审计监督与纪检监督、巡察监督等衔接贯通，全面构建我区“大监督”格局。
（一）强化机制上的贯通协作
认真贯彻《呼和浩特市关于完善“三类监督”贯通协同高效机制的实施意见》，增强与纪检、巡察的沟通联络，研究下一年度审计监督重点内容和重点项目时，提前征求意见，审计项目结束后，反馈审计结果，建立事前主动征求、事中强化联系、事后及时反馈的工作机制。
（二）强化内容上的贯通协作
对纪检、巡察反馈的被审计单位问题，审计机关列入审计重点内容，对审计中发现的重大问题线索，审计机关及时移送纪检巡察，实现监督信息共享。
（三）强化工作上的贯通协作
纪检巡察将审计问题整改情况列入监督重点内容，推动问题整改，审计机关为纪检巡察提供专业支持，协助开展工作。今年与区委巡察办探索“巡审联动”新模式，开展了呼和浩特市回民区医院财务收支情况审计，优化监督资源，形成反腐监督合力，实现审计成果共用、共享。
五、加强党风廉政建设
我局认真落实“一岗双责”，将党风廉政建设工作融入到审计工作当中。
（一）切实强化组织领导
一是组织召开了2次党风廉政建设工作会议，传达学习上级纪律检查委员会全体会议公报、上级审计机关党风廉政建设工作会议精神和区政府2024年廉政工作会议精神，与全体干部签订了党风廉政承诺书，为做好全年党风廉政建设工作打牢了基础。二是领导班子注重提升民主决策、科学决策的能力和水平，“三重一大”事项全部提交集体研究，班子成员集思广益，充分发表意见，按程序决策、按规矩办事。三是认真落实廉政谈话制度。班子主要负责人与其他班子成员，其他班子成员与环节干部、重点岗位人员全年开展履职、廉政谈话2次，实现廉洁从审。
（二）推进党纪学习教育常态化
聚焦党纪学习教育，结合党课和主题党日活动，深入学习了《中国共产党纪律处分条例》，习近平总书记关于党的纪律建设的重要论述和自治区、市、区党纪学习教育会议精神等内容；组织全体干部观看警示教育专题片、警示案例，切实做到以案为鉴、警钟长鸣。全年共组织召开警示教育集中学习10次、专题党课2次，组织党日活动1次，组织开展党纪学习教育读书班2天，开展主题交流研讨2次。
（三）持续整治“四风”
一是坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神，严格执行审计“八不准”工作纪律要求，做到谨慎用权、廉洁用权、公正用权。二是认真落实区纪委监委和区级机关派驻纪检监察组的各项部署要求，按要求做好整治群众身边不正之风和腐败问题有关自查工作，及时对领导干部离呼等情况进行报备。三是开展软弱涣散问题专项整治工作，切实做到转作风、提效能，着力打造一支“忠诚、干净、担当”的审计队伍。
在今后的工作中，我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕推进积极的财政政策加力提效开展审计，将财政审计的触角延伸到政策落实的“最后一公里”，深入剖析问题原因，促进政策统筹，确保相关政策同向发力，推动提升宏观政策支持高质量发展的效果。